来源：[db:来源] 时间：2022-09-13 14:32:10
大家好，我是暴力小明哥。
前面写了《两张表格，让你的店铺和年销过亿的店铺处在同一起跑线上（上篇）
》，详细介绍了年度目标经营预算表格是怎么制定的，那么接下来我们看看要把这些预算怎么分解到每个基础数据上去的。
请对照表格内容对本文进行阅读，不然会比较晦涩难懂，表格数值为虚拟数值，无需参照。
年度经营预算表格，如图：
基础数据分解表格，如下：
1、目标与实际完成的对比
开头部分，像毛销售、净销售等概念在上篇部分就已经讲解过了，这里就不再复述这些内容，我在这个表格里净销售和毛销售增加了四个概念：完成率、环比增长率、目标和实际，增加这四个数值是为了在以后的运营工作中进行对比的，有对比之后才能更好的对相关工作进行优化调整。
计算公式：完成率=实际毛（净）销售/毛（净）销售
环比增长率=IF(ISERROR((本期毛|净销售-往期毛|净销售)/往期毛|净销售),0,(本期毛|净销售-往期毛|净销售)/往期毛|净销售)
（看不明白增长率计算公式可以去百度看看公式里面的函数运用，如果还不明白你找我要表格吧·-·）
还有就是里面的吊牌额，实际就是原价，这个有些商家不这个的话可以不用管，我增加这个维度是因为在控制销售折扣的时候有个对比。
新|旧货吊牌额=新|旧货销售占比×净销售/新|旧货销售折扣
新|旧货销售数量=新|旧货销售成本/件单生产|采购成本
在推广部分跟经营预算表比较我增加了推广费毛销售占比和推广费净销售占比，目标跟实际的进行对比我们才知道优化空间。
推广费计算公式：目标推广费=净销售×推广费净销售占比
连带率，有些老运营可能都不知道连带率是什么意思，它是指单个订单买家购买的商品件数，计算公式：连带率=客单价/件单价或者销售件数/销售人数，为什么要知道这个数值呢？可能很多老运营会觉得没必要知道，不过这个数值关系到你的客单价，单品价格不变的情况下想提高客单价那就要提高你的连带率，连带率越高客单价越高，客单价越高自然销售额就越高，想提高连带率就要做好店铺的关联销售，比如做服装的有买家买了条裤子，那么你可以把T恤搭配给买家进行关联销售，这也是提高连带率的方法。
件单价：顾名思义就是单件产品的价格，计算公式：件单价=净销售/销售件数。
客单价：单个客户消费的金额即为客单价，计算公式：客单价=净销售/销售人数。
订单数：计算公式 订单数=销售额/销售件数
有对比我们才能知道差距，才能根据这些实际的数据反馈去调整我们的运营计划，然后才能在下期的时候达到或者是超过我们预设的目标。
2、转化率与流量
在我看来，要能把上面做的计划一项项落实到流量和转化率上才是一个完整的预算方案，电商的日常工作就是围绕流量和转化去做的。
转化率：
知道了表格上面的数据，我们要怎么去反推达成这个目标的转化率呢？我们先预设了付费和免费渠道的流量占比，也根据往期的经验知道了我们付费渠道的CPC（点击单价），这样我们就可以根据销售订单数和推广费用来计算我们达成目标的转化率。
计算公式：转化率=销售订单数/（（（推广费×直通车占比/直通车CPC） （推广费×钻展占比/钻展CPC））/目标付费流量占比）
（如果有超级推荐可以把超级推荐加入进去，此表因为没有开超级推荐所以没有把超级推荐项目加入进去）。
目标直通车转化率：我是以日常店铺直通车的平均转化率作为固定值参考。
目标钻展转化率：我以直通车的2倍作为钻展的转化率，如果有些店铺情况不同请根据店铺实际情况决定，还是以日常平均转化率作为参考。
目标免费流量转化率：免费流量转化率=（目标订单数-（直通车订单数 钻展订单数））/目标免费流量
流量：
流量部分我分为免费流量、付费流量（包括直通车流量、钻展流量，如果有做超级推荐可以把超级推荐加上）这两个维度来做。
计算公式：目标流量=目标订单数/目标转化率
目标日均流量=目标流量/30
目标免费流量占比和目标付费流量占比为预估的固定值。
免费流量：
目标免费流量按照上面预设的流量占比，计算公式为：目标免费流量=目标流量×目标免费流量占比
目标原有免费流量是指店铺目前所拥有的免费流量（包括手淘搜索、手淘首页等各免费的流量渠道的流量），固定值，参照店铺实际情况填写。
目标平台活动流量是指参加官方活动所获取的流量（如聚划算等渠道的流量），固定值，参照店铺实际情况填写。
目标付费流量转免费流量指的是做付费推广带来免费的流量曝光（说白了就是直通车拉搜索或者是超级推荐拉手淘首页等），每个店铺、行业等不同能带来的曝光量也不一样，我按照5%计算，计算公式：目标付费流量×5%。
此处标红为站外引流部分，如果店铺有做抖音、小红书等站外内容引流可以把这个加上，如果没有则忽略。
付费流量：
计算公式：目标付费流量=目标流量×目标付费流量占比
目标推广费=净销售×目标推广费净销售占比
目标付费流量花费2=目标直通车花费 目标钻展花费（有超级推荐就再加上）
目标推广费差额=目标推广费-目标付费流量花费2
我为什么要设置一个目标付费流量花费2和目标推广费差额这两个值呢？是因为根据之前预设定的各个固定值或参考值去推算直通车和钻展的达成目标会与实际目标产生一个差额，有了这两个参考值我们就可以对预设的固定值进行修改以达到差额为零或者差额为正数值，这样就不会超出我们的费用预算。
1、直通车
目标付费流量直通车占比为固定值，这个请参照自身店铺实际情况进行填写。
目标直通车流量=目标付费流量×目标付费流量直通车占比
目标直通车转化率这个在表格上方已经有设定，为固定值，也请参照店铺自身实际情况进行填写。
目标直通车订单数=目标直通车流量×目标直通车转化率
目标直通车CPC，固定值，这个请参照自身店铺实际情况进行填写。
目标直通车CTR（点击率），固定值，这个请参照自身店铺实际情况进行填写。
目标直通车花费=目标直通车流量×目标直通车CPC
2、钻展
目标付费流量钻展占比为固定值，计算公式为1-目标付费流量直通车占比，这个请参照自身店铺实际情况进行填写。
目标钻展流量=目标付费流量×目标付费流量钻展占比
目标钻展转化率这个在表格上方已经有设定，为固定值，也请参照店铺自身实际情况进行填写。
目标钻展订单数=目标钻展流量×目标钻展转化率
目标钻展CPM，固定值，这个请参照自身店铺和行业实际情况进行填写。
目标钻展CPC=目标钻展CPM/（1000×目标钻展CTR）。
目标钻展CTR（点击率），固定值，这个请参照自身店铺实际情况进行填写。
目标钻展花费=目标钻展流量×目标钻展CPC。
后面的成本费用和利润我在上章节已经讲解过了，这里就不再重复了，如果有朋友不明白怎么做的可以看文章的上篇部分。
这个表格可以细分到每天，只要在每月后面增加列数即可分解到每天，这样我们每天把实际的店铺运营数值填入进表格，就能按照这个我们设定的目标对实际的店铺数据进行参照，看看哪些数据是不达标的，然后根据数据去调整我们的运营计划，对我们的店铺进行优化。
好了，今天的分享先到这里，如果有朋友不想重新做一个基础数据分解表格做参考的可以跟我要一个，我是暴力小明哥，我了解更多电商运营推广知识。
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